北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
承担辖区综治维稳、绿化保洁、城市管理、安全生产等公共服务和社会管理职能。
(二)部门决算单位构成
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处所属行政单位1个，全额拨款事业单位3个，包括北京市朝阳区左家庄地区社会保障事务所，北京市朝阳区左家庄街道社区服务中心，北京市朝阳区左家庄街道文化服务中心。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计23,437.747697万元，其中：本年收入18,325.049744万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余5,112.697953万元。在本年收入中，财政拨款收入18,279.132074万元，占收入合计的99.75%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入45.917670万元，占收入合计的0.25%。
2018年度本年支出合计19,873.525038万元，其中：基本支出3,582.262579万元，占支出合计的18.03%；项目支出 16,291.262459万元，占支出合计的81.97%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余3,564.222659万元。
与2017年同期对比，本年收入增加4,979.551689万元， 增幅37.31%，本年支出增加3,516.670019万元，增幅21.50%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出19,731.006684万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,926.058396万元，占本年财政拨款支出9.76%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出399.647113万元，占本年财政拨款支出2.03%；教育支出19.200000万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出0.545260万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出262.634192万元，占本年财政拨款支出1.33%；社会保障和就业支出7,620.211175万元，占本年财政拨款支出38.62%；医疗卫生与计划生育支出498.683310万元，占本年财政拨款支出2.53%；节能环保支出2,233.482755万元，占本年财政拨款支出11.32%；城乡社区支出6,634.738468万元，占本年财政拨款支出33.63%；农林水支出130.806015万元，占本年财政拨款支出0.66%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,926.058396万元，比2018年年初预算增加346.850396万元，增长21.96%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,778.762228万元，比2018年年初预算增加310.474228万元，增长21.15%。主要原 因：主要用于街道办事处(乡政府)的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示和实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“统计信息事务”(款)2018年度决算36.779500万元，比2018年年初预算增加36.779500万元，增长100%。主要原 因：主要用于统计所的机构运转及辖区人口抽样调查等事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的统计所人员工资在此科目列示。
“港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于侨联事务管理。
“档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100%。 主要原因主要用于档案管理事务。
“群众团体事务”(款)2018年度决算16.488000万元，比2018年年初预算增加6.288000万元，增长61.65%。 主要原因：主要用于社区团委基层团建工作。
“组织事务”(款)2018年度决算63.122268万元，比2018年年初预算减 少26.877732万元，下降29.86%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算17.525000万元，比2018年年初预算增加7.525000万元，增长75.25%。 主要原因：主要用于综治维稳相关工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算9.761400万元，比2018年年初预算增加9.761400万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于稳控工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算399.647113万元，比2018年年 初预算增加267.262113万元，增长201.88%。其中：
“武装警察”(款)2018年度决算174.984025万元，比2018年年初预算增加174.984025万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区消防设施建设。
“公安”(款)2018年度决算138.898300万元，比2018年年初预算增加14.413300万元，增长11.58%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。
“司法”(款)2018年度决算1.268000万元，比2018年年初预算减少1.632000万元，下降56.28%。 主要原因：主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。
“其他公共安全支出”(款)2018年度决算84.496788万元，比2018年年初预算增加79.496788万元，增长1,589.94%。 主要原因：主要用于城乡结合部重点地区综合整治、综治办安装防爬刺等。
3、“教育支出”(类)2018年度决算19.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于干部教育培训工作。
“教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算18.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于社区教育大讲堂及未成年人教育及老年大学等。
4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.545260万元，比2018年年 初预算增加0.545260万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.545260万元，比2018年年初预算增加0.545260万元，增长100%。 主要原因：主要用于科普活动开展和建立科学阵地。
5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算262.634192万元，比 2018年年初预算增加103.234192万元，增长64.76%。其中：
“文化”(款)2018年度决算259.423192万元，比2018年年初预算增加100.023192万元，增长62.75%。 主要原因：主要用于文化服务中心机构运转及基层文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
“体育”(款)2018年度决算3.211000万元，比2018年年初预算增加3.211000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于辖区内体育市场维护及基础体育活动开展等。
6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算7,620.211175万元，比 2018年年初预算增加4,835.133175万元，增长173.61%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算352.386490万元，比2018年年初预算增加57.866490万元，增长19.65%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2018年度决算1,652.178933万元，比2018年年初预算减 少2.909067万元，下降0.18%。 主要原因：主要用于下属社区规范化建设、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算407.140490万元，比2018年年初预算增加24.150490万元，增长6.31%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。
“就业补助”(款)2018年度决算160.062050万元，比2018年年初预算增加160.062050万元，增长100%。 主要原因：主要用于就业宣传等事务。
“抚恤”(款)2018年度决算11.476800万元，比2018年年初预算增加11.476800万元，增长100%。 主要原因：主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2018年度决算81.202886万元，比2018年年初预算增加81.202886万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内高龄老人津贴、丧葬补贴、低保人员临时生活补助等。
“残疾人事业”(款)2018年度决算283.134392万元，比2018年年初预算增加283.134392万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费等。
“红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等事务。
“最低生活保障”(款)2018年度决算30.121293万元，比2018年年初预算增加30.121293万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的低保金支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算4,640.507841万元，比2018年年初预算增加4,190.027841万元，增长930.13%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金、功能疏解工作、为民办实事、社区建设、安全守护等事务。
7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 498.683310万元，比2018年年初预算增加289.413310万元，增长138.30%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算5.924100万元，比2018年年初预算增加5.924100万元，增长100%。主要原因：主要用于公共事务协管经费。
“公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100%。主要原因：主要用于癌症早期筛查及艾滋防控工作。
“计划生育事务”(款)2018年度决算57.104000万元，比2018年年初预算增加57.104000万元，增长100%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，村居计生宣传员、计生专干补贴，计生协管员工资以及其他各类计生活动支出。
“食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100%。主要原因：主要用于便民快检室建设、购买检测材料、食品药品安全宣传执法支出。
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算209.270000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2018年度决算88.435107万元，比2018年年初预算增加88.435107万元，增长100%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助。
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算129.790103万元，比2018年年初预算增加129.790103万元，增长100%。主要原因：主要用于精神病防范工作经费。
8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 2,233.482755万元，比2018年年初预算增加2,233.482755万元，增长100%。其中：
“其他节能环保支出”(款)2018年度决算2,233.482755万元，比2018年年初预算增加2,233.482755万元，增长100%。主要原因：主要用于污染源普查经费和街道地区商品交易市场环保疏解整治。
9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 6,634.738468万元，比2018年年初预算增加4,503.776668万元，增长211.35%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算527.447750万元，比2018年年初预算增加79.667750万元，增长17.79%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算889.096228万元，比2018年年初预算增加263.776128万元，增长42.18%。主要原因：主要用于辖区道路环境整治工程、道路保洁、渣土清运、城市绿地养护、城管协管员工资支出、缓解交通拥堵和环境建设补贴、新建停车位等。
“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算5,218.194490万元，比2018年年初预算增加4,160.332790万元，增长393.28%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、政府购买社会组织服务支出、郊野公园政策性补助、辖区基础设施建设、共商共治事务、社区安全治理、垃圾分类等事务。
10、“农林水支出”(类)2018年度决算 130.806015万元，比2018年年初预算增加130.806015万元，增长100%。其中：
“水利”(款)2018年度决算5.616000万元，比2018年年初预算增加5.616000万元，增长100%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补助支出。
“其他农林水支出”(款)2018年度决算125.190015万元，比2018年年初预算增加125.190015万元，增长100%。主要原因：主要用于平原生态林养护费补助支出、“平安示范”小区建设等。
11、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安监执法、政策宣传、道口经费等。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出20.264154万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出20.264154万元，占本年财政拨款支出100.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2018年度决算 20.264154万元，比2018年年初预算增加20.264154万元，增长100%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算20.264154万元，比2018年年初预算增加20.264154万元，增长100%。主要原因：主要用于地区老年人补助医疗款。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,582.262579万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.420507万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算12.803724万元减少3.383217万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于因公出国(境)会议、培训等方面，2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.300000万元减少3.300000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.420507万元，比2018年年初预算数9.503724万元减少0.083217万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.420507万元，比2018年年初预算数9.503724万元减少0.083217万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.570085万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计320.196125万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处政府采购支出总额78.858263万元，其中：政府采购货物支出76.602263万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出2.256000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9,974.186253万元，其中：汽车6辆，112.873700万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
1.公共服务经费：项目金额1642.0880万元。绩效完成情况：保障社区124名人员工资、公用支出，社区、新经济组织和新社会组织等基层党组织的党建支出以及用于社区各方面的公益事业支出。保持社区机构年度内正常运转；吸引和带动社区居民参与各类公益活动和社区建设。
2.基本事业费：项目金额625.3201万元。绩效完成情况：按照保洁243528.7平米,绿化260026.94平米的标准，完成街道辖区内绿化和保洁工作。进行日常保洁维护，保持地区整体环境水平稳步提升。
3、左家庄办事处办公楼抗震加固期间房租：项目金额516万元。绩效完成情况：街道办事处办公楼抗震加固节能保温整体修缮工程、办公楼简单装修工程、期间租赁办公场所费用。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门无政府购买服务项目支出
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。